|
|
Faktúra |
2026143
|
učebnice
|
154,32 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026145
|
asc agenda čípy
|
86,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
ASC Applied Softw. Cons. |
|
|
|
10.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026142
|
nákup material
|
352,65 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
OBI Slovakia |
|
|
|
10.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8080
|
potraviny
|
280,99 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
09.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026149
|
učebnice
|
142,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026148
|
učebnice
|
2 215,89 |
s DPH |
|
|
06.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026135
|
príspevok na potraviny
|
1 605,12 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
ZÁKLADNÁ ŠKOLA JOZEFA HORÁKA - sociálny fond |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
03.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026130
|
nájom kopírky
|
63,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026131
|
nájom kopírky
|
70,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8082
|
potraviny
|
1 666,28 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Mäsiarstvo Stračina s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8081
|
potraviny
|
201,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026132
|
kancelráske potreby
|
145,32 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
LYRECO |
|
|
|
30.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026147
|
nájom kopírky
|
82,84 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
29.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026146
|
mobily
|
72,59 |
s DPH |
|
|
26.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8079
|
potraviny
|
495,35 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8078
|
fa potraviny
|
847,97 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
22.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026144
|
nájom a údržba rohoží
|
121,01 |
s DPH |
|
26713087
|
22.06.2026 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
|
|
|
22.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8077
|
potraviny
|
512,55 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8076
|
fa potraviny
|
737,78 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
17.06.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026140
|
mobily
|
29,73 |
s DPH |
|
|
17.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.06.2026 |
14.07.2026 |