|
|
Objednávka |
10
|
Typ tlačiarne: HP Laser Jet P2055 d
|
typtonera:2055DN(zástupkyne) |
s DPH |
|
|
|
28.04.2017 |
36025143 |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20150067
|
Dominotestbalík (8 balíkov domín)
|
slovnázásoba |
s DPH |
|
49,95
|
|
|
Partizánska 34, 03901 Turčianske Teplice |
44854056 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
sklo hrúbky 6 mm
|
rozmer775x775mm-prosímezabrúsiťhrany |
s DPH |
|
|
|
30.01.2020 |
50104292 |
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2014061
|
služby
|
88 074,68 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
COMBIN spol. s r.o. |
|
|
|
28.03.2014 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2017076
|
výmena podláh
|
29 561,64 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
COMBIN spol. s r.o. |
|
|
|
16.03.2017 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2014014
|
služby
|
23 264,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
GAMO a.s. |
|
|
|
30.01.2014 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
rekonštrukcia WC
|
18 274,13 |
s DPH |
104
|
|
09.03.2018 |
Rekonbau, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2018 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2013149
|
služby
|
12 909,24 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
FUNNY SPORT |
|
|
|
26.06.2013 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2018223
|
konvektomat s príslušenstvom
|
11 560,52 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Retigo, s.r.o. |
|
|
|
03.08.2018 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
48
|
konvektomat s príslušenstvom
|
11 560,52 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Retigo, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
výmena osvetlenia
|
11 000,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
výmena osvetlenia
|
11 000,00 |
s DPH |
3
|
|
11.02.2026 |
Húska - ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2013057
|
materiál
|
10 386,73 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
KVANT - spol. s.r.o. |
|
|
|
22.03.2013 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2018047
|
rekonštrukcia WC
|
10 168,43 |
s DPH |
104
|
|
22.02.2018 |
Rekonbau, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2018 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
49
|
Zemné práce podľa verejného obstarávania
|
9 943,03 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
Rekonbau, s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2018266
|
stavebné práce - umiestnenie workoutových prvkov
|
9 943,03 |
s DPH |
104
|
|
14.09.2018 |
Rekonbau, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2023254
|
plyn
|
9 731,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
SPP a.s.Bratislava |
|
|
|
25.10.2023 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2023336
|
plyn december
|
9 731,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP a.s.Bratislava |
|
|
|
01.12.2023 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2023132
|
plyn
|
9 731,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
SPP a.s.Bratislava |
|
|
|
19.06.2023 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2023302
|
plyn
|
9 731,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
SPP a.s.Bratislava |
|
|
|
16.11.2023 |
14.07.2026 |