|
|
Faktúra |
2026034
|
papier
|
367,77 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
LYRECO |
|
|
|
13.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
výmena osvetlenia
|
11 000,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Energie2, a.s. |
|
|
|
11.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8017
|
potraviny
|
905,71 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Jan Machovič EDEN |
|
|
|
11.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
kancelársky nábytok - kreslá do riaditteľne
|
104,35 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Mušla |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
10.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026028
|
servis PC
|
135,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
06.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026029
|
inventar
|
35,55 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
GastroLux, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
06.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026027
|
servis PC
|
492,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Magic Computers, s.r.o.. |
|
|
|
06.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
revízia kamerového systému
|
313,65 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Delta plus SK, s.r.o. |
|
Mgr. Holičková Renáta |
ZRŠ I. stupeň |
06.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026024
|
kontrola objektu
|
98,40 |
s DPH |
|
247/2004/PCO
|
05.02.2026 |
HOLLMEX s.r.o. |
|
|
|
05.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8014
|
fa potraviny
|
762,87 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Ján Machovič Eden |
|
|
|
05.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8015
|
potraviny
|
685,08 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
05.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8013
|
potraviny
|
1 743,93 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Jarmila Szegéňová |
|
|
|
05.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8016
|
potraviny
|
181,56 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026026
|
nájom a údržba rohoží
|
88,30 |
s DPH |
|
26713087
|
05.02.2026 |
Lindström, s.r.o. Trnava |
|
|
|
05.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026025
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026022
|
plyn
|
2 294,70 |
s DPH |
|
6843/2017
|
03.02.2026 |
Magna Energia, a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026023
|
telefón
|
55,10 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026021
|
školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
30.01.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026019
|
služby
|
51,51 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
MCNET.SK |
|
|
|
30.01.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026018
|
nájom kopírky
|
96,92 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
14.07.2026 |